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Recouvrement : Améliorer les flux de trésorerie

Recouvrement/facturation électroniques : Accélérateurs pour la numérisation
Prise en charge d’un processus de recouvrement automatisé multicanal

Avantages clés :

  • Toutes les données nécessaires via le système back-end
  • Conception de factures, formatage à grande vitesse, impression et envoi électronique, archivage
  • Processus de recouvrement automatisé à déclenchement programmable avec rappels
  • Intégration avec les bases de données de paiement existantes
  • Liens par e-mail pour se connecter à la facture originale
  • Processus d’envoi automatique de courrier via de multiples canaux avec test A/B

Conception de factures par les équipes métier en collaboration avec l’IT

  • Conception intelligente de factures par «glisser-déposer», avec des messages ciblés, des liens avec la gestion des réponses
  • Gestion des versions et des changements permettant de déployer les modifications de document à tout moment
  • Modèle de document unique avec réutilisation de blocs de construction pour tous les formats de document (Impression / web / PDF / email)
  • Conception unifiée pour traitement par lots, en ligne, interactif et à la demande
  • Assistants pour écriture de courriers
  • Automatisation de bout en bout avec gestion des sorties, impression et envoi électronique, archivage et reporting
  • Notification et alertes
  • Prise en charge tous les formats de données, structures, fichiers, bases de données et messages - pas uniquement XML

« Le processus de recouvrement automatisé » améliore le processus de paiement, les flux de trésorerie lors de l’envoi de grandes quantités de factures (B2B et B2C)

Le système peut envoyer des notifications ou des alertes de facturation ou recouvrement via plusieurs canaux. Il s’exécute chaque jour, sélectionne les factures presque échues et inclut des tests A/B pour choisir les notifications adéquates afin d’accélérer le paiement.

La solution Papyrus s’intègre avec toutes les données de paiement (SAP, PeopleSoft...) et automatise entièrement l’envoi de documents avec des règles, en fonction des canaux et du contenu (choix A/B).

Pas de programmation, mais uniquement un travail de configuration effectué par vos équipes ou nos consultants. Le lien dans l’email permet de se connecter à la facture d’origine et le nombre de clics et de vues est contrôlé.

Des rapports basés sur ces données sont facilement créés dans le Reporting Framework intégré pour surveiller et améliorer la date de paiement, enregistrer les jours de retard et bien plus encore.